关于2019年度财政决算的报告

县人大常委会：

按照县人大常委会安排，现就全县2019年度财政决算报告如下，请予审议。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年，全县财政总收入完成35.72亿元，同比增长29.72%，其中地方收入完成23.12亿元，完成调整预算23.2亿元的99.64%，同比增长31.78%。地方收入分科目完成情况为：税收收入8.71亿元，完成调整预算的99.54%，同比下降6.85%；非税收入14.41亿元，完成调整预算的99.72%，同比增长75.90%。

2019年，全县财政支出完成27.39亿元，完成全年调整预算27.02亿元的101.37%,同比增长43.64%。其中：一般公共服务支出4.46亿元，增长117.89%；公共安全支出6820万元，增长8.09%；教育支出3.16亿元，增长0.39%；科学技术支出2701万元，增长41.41%；文化旅游体育与传媒支出3423万元，下降6.24%；社会保障和就业支出2.88亿元，增长1.92%；卫生健康支出1.33亿元，下降5.94%；节能环保支出7100万元，增长5.33%；城乡社区支出4.53亿元，增长56.16%；农林水支出4.07亿元，增长19.04%；交通运输支出2.43亿元；资源勘探工业信息等支出996万元，增长46.04%；商业服务业支出334万元，下降13.25%；自然资源海洋气象等支出7187万元；住房保障支出1.37亿元；粮油物资储备支出1142万元，增长47.16%；灾害防治及应急管理支出807万元；债务付息发行费支出994万元。

根据决算汇总，2019年全县地方财政收入（全口径）23.12亿元、上级补助收入8.83亿元、债券转贷收入0.5亿元，加上年结余0.19亿元，债务还本支出0.36亿元、上解支出4.03亿元，可用财力为28.25亿元。2019年一般预算支出27.39亿元，收支相抵结余0.86亿元，基本实现“收支平衡、略有结余”目标。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2019年，全县政府性基金收入完成2512万元，上级补助收入1637万元，上年结余246万元，当年支出4283万元，年终结余112万元。

二、2019年财政工作完成情况

2019年，围绕财政收支预算，我们主要做了以下重点工作：

(一)多措并举抓征管，财政收入超额完成。一是抓履职，着力在征管机制上做文章。进一步健全了财税收入联席会议制度，定期分析研判收入形势，及时研究制定应对措施，切实解决收入征管中存在的问题。二是抓重点，着力在涉油税费征缴上下功夫。县委、县政府高度重视，主要领导、分管领导带领财税部门多次到油气企业协调，全年征缴石油开发费6.3亿元，为收入任务的完成奠定了坚实基础。三是抓统筹，着力在挖潜增收上求突破。按照“抓大不放小”的工作思路，全面加强行政事业性收费以及各项小税种的征管力度，对重点行业、重点企业实行专人管理，确保了应收尽收，促进了财政收入的及时足额入库。四是抓培育，着力在财源建设上再用力。坚决落实国务院更大规模减税降费政策，全面清理涉企收费，进一步优化县域营商环境。同时，积极支持油气开发，全面落实财政贴息、信贷担保、奖励扶持等政策措施，支持中小企业做大做强，促进县域经济多元化发展。

（二）牢固树立过“紧日子”思想，重点支出保障有力。面对收支矛盾突出、库款周转困难、刚性支出持续增加等实际情况，财政部门千方百计调度资金，积极争取上级支持，有效保障了重点领域支出需求。其中：个人部分支出11亿元、保运转支出2.29亿元、精准扶贫支出0.8亿元、偿还债务支出3.88亿元，切实稳住了全县经济社会发展大局。

附件：1.志丹县2019转移支付收入决算情况

2.志丹县2019上解支出决算情况

3.志丹县2019债务限额情况

4.志丹县2019“三公”经费决算情况

5.志丹县2019年一般公共预算收入执行情况表

6.志丹县2019年一般公共预算支出执行情况表

附件1：

志丹县2019年转移支付收入决算情况

2019年,我县转移支付收入88273万元。其中：增值税税收返还收入-27237万元、消费税税收返还收入1万元、所得税基数返还收入7356万元、成品油价格和税费改革税收返还收入487万元、均衡性转移支付补助收入3978万元、重点生态功能区转移支付补助收入-400万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4314万元、固定数额补助收入19851万元、结算补助收入3672万元、教育共同财政事权转移支付收入6087万元、科技文化社保卫生健康等共同财政事权转移支付收入41347万元、贫困地区转移支付2896万元、革命老区及民族和边境地区转移支付902万元、专项转移支付收入25019万元。

附件2：

志丹县2019年上解支出决算情况

我县2019年上解支出40300万元，其中：事业单位经费上划420万元、法院、检察院财务统管基数上划1433万元、金融保险业增值税及其附加、水资源税基数上划512万元、企业基本养老保险基金县区政府分担资金上解47万元、企业退休人员增加补助省级代垫资金扣款2万元、中央结算2018年度到村任职高校毕业生补助资金上解7万元、2018年高排放老旧机动车淘汰“黄标车”补贴224万元、扣缴水污染补偿费561万元、代垫2019年原地税系统工资津补贴等195万元、2016-2018年易地扶贫和避灾移民搬迁1148万元、调整扶持村集体经济200万元、保障性住房项目2243万元、援藏支出88万元、石油钻采企业国有资产经营收益上解28261万元、保稳定调节基金4767万元（按上年一般公共预算支出总额3%测算上解）。

附件3：

志丹县2019年债务限额情况

我县2019年底地方政府债务限额  44485万元，债务余额32076.01  万元（其中：上年末地方政府债务余额 32076.01 万元、本年地方政府转贷新增债券收入  1470万元、转贷再融资债券收入  3614万元、再融资债券还本支出  3614万元）。

附件4：

志丹县2019年“三公”经费决算情况

2019年我县汇总的各预算单位“三公”经费支出515万元，比上年下降24.71%。其中:公务用车运行维护费342万元,同比下降5.79%；公务接待费173万元,同比下降46.11%；未发生因公出国出境支出。

附件5

志丹县2019年一般公共预算收入执行情况表

附件6

志丹县2019年一般公共预算支出执行情况表